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中共长沙县委党校2019年度部门预算公开

发布日期:2019年02月20日     作者:县委党校     来源:长沙县委党校

目录

第一部分  中共长沙县委党校概况

一、主要职能职责

二、部门预算单位构成

第二部分  中共长沙县委党校2019年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  中共长沙县委党校2019年度部门预算报表

1、2019年财政拨款收支总表

2、2019年一般公共预算支出表

3、2019年一般公共预算基本支出表

4、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

5、2019年政府性基金预算支出表

6、2019年部门收支总表

7、2019年部门收入总表

8、2019年部门支出总表

9、2019年项目支出绩效目标表1-3

10、2019年整体支出绩效目标表

第一部分  中共长沙县委党校概况

  • 主要职能职责

宣传马克思主义中国化最新成果和党的路线、方针、政策,培训轮训党员领导干部和公务员,按照有关政策规定,开展其他形式的干部继续教育和培训;围绕县委、县政府工作大局,对重大问题进行调研和理论探讨,为县委、县政府决策提供参考。完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。 

2、机构设置:2019年县委党校在职在编人员24人,劳务派遣人员4人,内设机构四个,分别为:办公室、教务科、教研科、后勤科。

二、部门预算单位构成

中共长沙县委党校只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有党校本级。

第二部分  中共长沙县委党校2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括培训班成本、党校搬迁建设、干部教育、许光达党性教育读本教材编写等专项经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数6225.79万元,其中,一般公共预算拨款6225.79万元,政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加 273.68 万元,主要是2019年将干部教育经费纳入预算。

(二)支出预算,2019年年初预算数6225.79万元,其中,一般公共预算支出6225.79万元,支出较去年增 273.68万元,主要是2019年将干部教育经费纳入预算。

二、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入6225.79万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为415.79万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为5810万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:培训班成本支出560万元,主要用于县内以及异地培训班食堂支出、授课费、劳务费支出、客房综合支出、校园物业管理支出、校园零星维修维护等方面;干部教育经费230万元主要用于县委组织部主体班以及部门重点班培训所发生的费用。党校搬迁建设经费5000万元,主要用于完善新党校搬迁建设征地拆迁工作,完成土地及林地报卷工作以及前期规划设计工作。许光达党性教育读本教材编写20万元主要用于许光达党性教材著作编写以及出版印刷费用。

三、政府性基金预算支出预算

本部门2019年无政府性基金预算拨款收入。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款113.02万元,比2018年预算增加6.92万元,上升6%

2三公经费预算

2019三公经费预算数为 3  万元,其中,公务接待费 3  万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 万元),因公出国(境)费  0  万元。2019年三公经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

2019部门各单位政府采购预算总额  56.7 万元,其中政府采购货物预算 56.7 万元、政府采购工程预算 0  万元、政府采购服务预算 0  万元。

4、国有资产占用情况。截至201891日,我校所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0套。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、绩效目标设置情况。

2019年本部门整体支出绩效目标 6225.79 万元,其中:基本支出 415.79 万元,项目支出 5810 万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 6225.79  万元。

2019年本部门项目支出绩效目标5790万元,其中:培训班成本560 万元,干部教育经费230万元,党校搬迁建设经费 5000 万元实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 5790万元。

第三部分    名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分:中共长沙县委党校2019年度部门预算报表

1、2019年财政拨款收支总表

2、2019年一般公共预算支出表

3、2019年一般公共预算基本支出表

4、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

5、2019年政府性基金预算支出表

6、2019年部门收支总表

7、2019年部门收入总表

8、2019年部门支出总表

9、2019年项目支出绩效目标表(1-3)

10、2019年整体支出绩效目标表

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