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中共长沙县委党校2018年度部门决算公开

发布日期:2019年08月15日     作者:县委党校     来源:长沙县委党校

第一部分 中共长沙县委党校单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共长沙县委党校2018年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  中共长沙县委党校2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  中共长沙县委党校单位概况

一、主要职能

宣传马克思主义中国化最新成果和党的路线、方针、政策,培训轮训党员领导干部和公务员,按照有关政策规定,开展其他形式的干部继续教育和培训;围绕县委、县政府工作大局,对重大问题进行调研和理论探讨,为县委、县政府决策提供参考。完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

中共长沙县委党校只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门算编制范围的只有中共长沙县委党校部门本级。

第二部分  中共长沙县委党校2018年度部门决算情况说明

一、关于中共长沙县委党校2018年度收入支出决算总体情况说明

中共长沙县委党校2018年度收入总计6511.35万元,支出总计6511.35 万元。与2017年相比,收、支总计各增加4613.96万元,增加243%

二、关于中共长沙县委党校2018年度收入决算情况说明

本年收入合计6511.35万元,全部为财政拨款收入,占总收入的100%

三、关于中共长沙县委党校2018年度支出决算情况说明

本年支出合计6511.35万元,其中:基本支出641.5  万元,占本年支出的9.8 %;项目支出5869.86万元,占本年支出的90.2 %

四、关于中共长沙县委党校2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收支总决算6511.35万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加4613.96 万元,增加243 %

五、关于中共长沙县委党校2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出 6511.35万元,占本年支出合计的100 %。与2017年相比,财政拨款支出增加4613.96  万元,增加243 %

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出6511.35万元,主要用于以下方面:干部教育支出6511.35 万元,占100 %

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为5952.11 万元,支出决算为6511.35万元,完成年初预算的109.3 %。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排各类绩效考核奖金、调整工资等财政拨款基本支出预算;二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算,而是根据工作需要,年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。其中:县委组织部调整干部培训经费预算230万元,财政返还2017年度培训班成本152万元。

六、关于中共长沙县委党校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出 641.5万元,其中:人员经费551.09万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费90.41 万元,主要包括:办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。   

七、关于中共长沙县委党校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算数为7.63万元,完成预算的79.7%,其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算的  %;公务用车购置及运行费支出决算为7 万元,完成预算的100 %;公务接待费支出决算为0.63万元,完成预算的21 %2018三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年度无因公出国(境)费用,无大型的公务接待活动,公务用车已进行公车改革,全部用于发放职工车改补贴。

2018年度三公经费财政拨款支出决算数较2017年基本持平。其中:因公出国(境)费支出决算增加  0万元,增长0  %;公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元,下降 0 %;公务接待费支出决算减少0万元,下降0 %

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元,占 0 %;公务用车购置及运行费支出决算 7 万元,占91.7  %;公务接待费支出决算 0.63 万元,占8.3 %。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出  0 万元。全部安排因公出国境团组0 个,累计 0 人次。

2)公务用车购置及运行费支出7万元。其中:公务用车购置支出为0 。公务用车运行支出 0 万元,发放职工车补7万元。无公务用车。

3)公务接待费支出0.63万元。主要用于全国各兄弟单位来校参观学习工作发生的接待支出。2018年共接待国内来访 15批次、168人次(包括陪同人员)。

八、关于中共长沙县委党校2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金财政拨款收支 0万元,与2017年相比增加0 万元,增长0 %

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出 90.41 万元,比2017年增加18.4 万元,增长 25 %。主要原因是:一是办公用品等设备逐年老化,更换电脑18台;二是学校综合楼由于建造年代久远,多处设施老化,维修维护成本增加。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额 302 万元,其中:政府采购货物支出 22 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出280万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0  辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0  辆.单位价值50 万元以上通用设备 0 台(套),单价100 万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

预算绩效管理工作开展情况: 2018年,县财政局共组织对我校2个项目进行了预算绩效评价,一是培训班成本791万元,此项目为我校为完成县委县政府及各部门的各类公务员、事业单位人员以及异地来校培训业务而发生的费用,属财政项目资金。经学员测评培训满意率达100%。二是党校搬迁建设资金5000万元,用于且委党校搬迁建设前期启动。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申报时设定的各项目标。

第三部分  名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3、三公经费:纳入预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  中共长沙县委党校2018年度部门决算表(报表附后)

中共县委党校2018年度决算公开报表(1).xls

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